中共唐山市委老干部局2016年度决算说明

一、中共唐山市委老干部局主要职责及下属单位构成情况

根据《中共唐山市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共唐山市委老干部局的主要职责是：

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策;拟定或参与拟定全市离退休干部工作有关具体规定和办法。

2、指导、督促、检查各级各部门老干部工作;组织和协调有关部门做好老干部工作。

3、负责离休干部安置工作;办理进出唐山市离休干部易地安置审批手续;代办离休荣誉证。

4、督促、检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离休干部离休费、医药费的落实;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

5、切实加强离退休干部党支部建设，进一步做好新形势下离退休干部思想政治工作。

6、指导各级老干部活动中心(室、站)、老年大学(学校)的建设与管理;了解老干部对医疗保健方面的意见和要求;组织和指导离退休干部开展科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

7、指导各级各单位组织离退休干部继续在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥作用。

8、指导全市老年教育工作;负责管理市老年大学、市老干部活动中心;做好回唐山市探亲访友老干部的协调服务工作。

9、承办市委交办的节假慰问离退休老干部以及老干部去世后的丧葬事宜。

10、负责市关心下一代工作委员会办公室的指导工作;承办市委老干部工作领导小组的日常工作;负责协调市老促会、老干部协会、老年书画研究会工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

中共唐山市委老干部局及其所属单位有关财政政策构成

1、中共唐山市委老干部局为财政拨款的行政机关。

2、唐山市老年教育办公室为财政性资金基本保证经费的参公单位。

3、唐山市关心下一代委员会办公室为财政性资金基本保证经费的参公单位。

4、唐山市老干部活动中心为财政性资金基本保证经费的事业单位。

5、唐山市老区建设促进会办公室为财政性资金基本保证经费的参公单位。

二、2016年部门决算情况说明

1、人员情况

截止到2016年12月底，我局人员编制64人，实有在职人数50人，离休人员为5人，退休人员为34人。

(二)2016年度部门决算批复数据说明

2016年度上年结转和结余225.61万元，本年收入2468.93万元，本年支出2489.46万元，其中包含政府性基金60万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余205.08万元。

(三)收入支出预算执行情况分析

我局2016年初预算收入2472.07万元，比2015年度增加858.06万元，主要原因为老区建设专项项目资金列入预算统计。

本年支出2489.46万元，比2015年度增加1029.07，主要原因为老区建设专项项目资金列入预算统计及遗属生活补助提标。

年末结转和结余205.08万元，比2015年度增加51.46万元，因部分遗属生活补助及医保费发放政策未落实发放。

(四)机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费共计28.77万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

(五)三公经费说明

“三公”经费增减变化原因说明：我委在预算执行过程中坚持节约原则，一车一台帐，严格控制公车使用范围，公务用车运行维护费也相应减少。“三公”经费决算数低于预算。其中公车运行维护费13.38万元，比预算15.9万元降低了2.52万元，比2015年度决算22.1万元降低了8.72万元，一是因为严格控制管理，压减经费支出，二是2016年4月起公务用车改革，车改后车辆编制减少，公车运行费用降低。

公务接待费1万元，比预算1.11万元降低了0.11万元，比2015年度1.69万元减少了0.69万元，原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，节约了公务接待费开支。

2016年度我委无因公出国经费，年初预算没安排，年终决算0万元。

(六)政府采购预算执行情况

2016年度部门政府采购预算数100.38万元，决算数94.32万元，比年初预算节减6.06万元。资金来源全部为财政性资金。

(七)名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行费：是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。